FATTURA NR. 220/PA DEL 15.11.2021 PER RINNOVO SERVIZIO DEGLI APPLICATIVI DI AXIOS DIAMOND - SOLUZIONE COMPLETA PER LA SCUOLA - Segreteria Digitale con Spazio CLOUD Documentale illimitato - SOTTOSCRIZIONE PER 3 ANNI SCONTO AL 10% ANNUALE.
3.600,00
3.600,00
28/10/2021 17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA NR. 072100537 DEL 20.12.2021 PER FORNITURA NR. 6 PURIFICATORI D'ARIA PROF.LI AERAMAX PER LOCALI SCOLASTICI
5.616,00
5.616,00
02/12/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
FATTURA NR. V2/500674 DEL 29.10.2021 PER LA FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI
Fattura n°2021S53001249 del 29/06/2021 - Acquisto materiale tecnico-specialistico
204,96
204,96
08/06/2021 05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
B.1.3_PREPARAZIONE_Fattura n.48/PA del 17/06/21_Acquisto Libretti 16 facciate a colori_Scuola Viva IV^ANNUALITA'-POR Campania FSE2014-2020-Asse III-Ob.S.12-Azione 10.1.1-#liceoopening Democrazia Partecipata_cod.ufficio 301/4
192,00
192,00
17/06/2021 14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
FATTURA NR. 2040/210031457 DEL 30.11.2021 PER FORNITURA NR. 500 MASCHERINE BIANCHE FFP2 - MADE IN ITALY
334,41
334,41
24/11/2021 14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
fattura n. 000000000983 del 19/02/2021 - Assicurazione alunni e personale della scuola - anno 2021
10.144,00
10.144,00
27/02/2021 22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Fattura n. 48/02 del 16/09/2021 per CANONE NOLEGGIO MENSILE SU COPIATRICE RICOH AFICIO MPC 2051 - COME DA CONTRATTO PER IL TRIENNIO DAL 03/09/2021 AL 02/09/2024.
414,00
207,00
22/09/2021 29/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIEMME srls (01598080628) Aggiudicatari: PIEMME srls (01598080628)
Fattura n°46006 del 30/11/2020 € 1.319,58 pagamento n°3 stampanti HP multifunzione. Fattura n°40336 del 22/01/2021 € 7.771,40 pagamento n°17 chromebook e n°1 monitor interattivo.
7.689,58
3.670,00
04/11/2020 28/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
FATTURA NR. 213/P del 03.12.2021 per FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE presso LICEO SCIENTIFICO RUMMO
2.031,00
2.031,00
02/12/2021 14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD SRL (01745960623) Aggiudicatari: FER SUD SRL (01745960623)
Fattura nr. 072100536 del 20.12.2021 per Fornitura nr. 3 PURIFICATORI D'ARIA AERAMAX PRO IV PUREVIEW - PURIFICATORE DA MURO
2.808,00
2.808,00
03/12/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n°072100182 del 30/04/2021 - Acquisto materiale di cancelleria e carta A4 in risme
1.239,38
1.239,38
15/04/2021 17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n° V2/500270 del 31/05/2021 - Acquisto toner
Fattura n°072100088 del 26/02/2021 - Acconto su Acquisto materiale igienico/sanitario - Fattura n°072100117 del 18/03/2021 - Saldo su acquisto materiale igienico/sanitario
846,68
846,68
04/02/2021 26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n° 24/PA del 23/06/2021 - Acquisto impianto di disinfezione UV-C
8.196,72
8.196,72
07/05/2021 07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645) Aggiudicatari: LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
Fattura n°2040/210004323 del 25/02/2021 - Acquisto materiale igienico/sanitario
324,82
324,82
02/03/2021 18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
Fattura n°33/PA del 22/04/2021 - Acquisto modelli "Iscrizione alunni alla prima classe"
390,00
390,00
16/04/2021 05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Fattura n°25/PA del 23/06/2021 - Acquisto impianto disinfezione UV-C
5.703,27
5.703,27
07/05/2021 07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645) Aggiudicatari: LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
FATT. NR. 2021/03/04 DEL 03.12.2021 PER ACQUISTO BIGLIETTO AEREO NOMINATIVO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, COMPRENSIVO DI SERVIZIO TRANSFER PER E DA NAPOLI/VENEZIA/NAPOLI - 24/26 NOVEMBRE 2021.
181,82
181,82
10/11/2021 13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622) Aggiudicatari: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
FORNITURA NR. 290 MASCHERINE BIANCHE FFP2 MADE IN ITALY
190,15
190,15
12/11/2021 13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
Fattura nr. FPA 11/21 DEL 20,09,2021 per Acquisto targa e materiale pubblicitario
491,80
491,80
22/07/2021 08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIESSE GRAFICA DI VENEZIANO SCOCCA (SCCVZN61H23G631M) Aggiudicatari: VIESSE GRAFICA DI VENEZIANO SCOCCA (SCCVZN61H23G631M)
Fattura n°16 del 20/02/2021 - Sanificazione locali scolastici
150,00
150,00
18/02/2021 20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI GREEN s.r.l.s. (01718600628) Aggiudicatari: ALPI GREEN s.r.l.s. (01718600628)
Fattura n°57/PA del 03/08/2021 - Rilegatura registri
46,00
46,00
28/07/2021 08/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
FATTURA NR.072100523 DEL 16.12.2021 PER ACQUISTO NR. 1 FILTRO IN CARBONE per PURIFICATORE AERAMAX PROFESSIONAL.
33,73
33,73
09/12/2021 20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
FATTURA NR. V2/500799 DEL 30.11.2021 PER FORNITURA TONER E CARTUCCE + CARTA FOTOCOPIE BIANCA FORMATO A3
Fattura n°1/PA del 28/072021 - Biglietti di ingresso al Parco " Natura e Avventura Camposauro " - Vitulano 23/07/2021
420,00
420,00
22/07/2021 08/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILET NATURA E AVVENTURA (92097350646) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILET NATURA E AVVENTURA (92097350646)
fattura nr. 49/2021 del 06/12/2021 PER FORNITURA NR. 124 LIBRI CORSO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE: OXFORD PURE MATHEMATICS 1 AND OXFORD MECHANICS- FOR CAMBRIDGE INTERNATIONAL LEVEL ED. AGGIORNATE
3.738,60
3.738,60
23/10/2021 17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H) Aggiudicatari: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H)
FATTURA NR. 4/PA DEL 22.11.2021 PER FORNITURA MATERIALE ARCIERISTICO E ACCESSORI SPORTIVI E PREMIAZIONI.
579,50
579,50
13/10/2021 03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D.G.ARCO SRL (03001470644) Aggiudicatari: D.G.ARCO SRL (03001470644)
Fattura n. W87 del 12/03/2021 - Canone mensile anticipato - sorveglianza radioallarme - mese di marzo 2021
FATTURA NR. 2021/04/05 DEL 18/10/2021 PER PROGETTO ERASMUS PAX 3 -Viaggio d'istruzione in Lituania
536,00
536,00
27/07/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622) Aggiudicatari: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
FATTURA NR. 20214E31815 DEL 22.11.2021 PER FORNITURA NR. 100 REGISTRI cm 22x32 PER PROGETTI POF
225,00
225,00
17/11/2021 14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Fattura n° 20214E18907 del 15/06/2021 - Acquisto carta fotocopie A4
549,60
549,60
24/05/2021 05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Fattura_114OTRA del 13.12.2021 per Servizio Noleggio Navetta con Autista - Trasporto max 6 persone a Marigliano (NA) per Cerimonia Consegna Premio Bando Leo 500 - III Edizione, del giorno 10 dicembre 2021.
200,00
200,00
03/12/2021 14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
Fattura n°122/PA del 22/06/2021 - Acquisto beni d'investimento
1.721,28
1.721,28
14/06/2021 02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA NR. 072100417 DEL 20.10.2021 PER FORNITURA ATTREZZATURE - PURIFICATORI DA MURO AERAMAX PRO IV PUREVIEW CON FILTRI INCLUSI.
4.134,00
4.134,00
06/10/2021 17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n°15E/2021 del 13/03/2021 - Acquisto materiale pubblicitario
365,74
365,74
15/04/2021 09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C. (02523330617) Aggiudicatari: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C. (02523330617)
Fattura nr. 2040/210022054 del 10,09,2021 per Acquisto carrelli per pulizie e l'igiene
571,34
571,34
09/09/2021 08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
Fattura n°68//PA del 18/03/2021 - Acquisto materiale tecnico/specialistico
150,00
150,00
02/03/2021 22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA 64/PA DEL 15/09/2021 PER SERVIZIO DI RILEGATURA NR. 11 REGISTRI GENERALI DEI VOTI
253,00
253,00
15/09/2021 09/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Fattura n° 67/PA del 18/03/2021 - Acquisto microfono
25,00
25,00
02/03/2021 22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n°70/PA del 26/03/2021 - Acquisto lampada per videoproiettore
180,00
180,00
17/03/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n°54 del 17/03/2021 - Acquisto Notebook Lenovo
1.528,62
1.528,62
06/02/2021 20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628) Aggiudicatari: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Fattura nr. FPA 12/21 DEL 20,09,2021 per Acquisto Casacche da Allenamento
316,06
316,06
22/07/2021 08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIESSE GRAFICA DI VENEZIANO SCOCCA (SCCVZN61H23G631M) Aggiudicatari: VIESSE GRAFICA DI VENEZIANO SCOCCA (SCCVZN61H23G631M)
FATTURA NR. 102/OTRA DEL 15.11.2021 PER CONTRATTO SERVIZIO NOLEGGIO NAVETTA CON AUTISTA PER ACCOMPAGNARE ALUNNI E DOCENTI COORDINATORI A NAPOLI CENTRO DIREZIONALE PER CERIMONIA PREMIAZIONE 49° CONCORSO NAZIONALE E.I.P. ITALIA.
200,00
200,00
10/11/2021 03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
Fattura n°78 del 06/08/2021 - Noleggio pullman visita guidata a Camposauro 23/07/2021
fattura n. 1021139008 del 03/06/2021 - Rendiconto n°2108193518 marzo 2021
91,71
91,71
11/06/2021 14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA NR. 221/PA DEL 15.11.2021 PER RINNOVO CONTRATTO BIENNALE - CANONE ANNUALE ANTICIPATO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE AXIOS - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022.
3.000,00
3.000,00
10/11/2021 03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n°96/PA del 19/05/2021 - Acquisto Server Tower + Licenza Windows Server
1.939,00
1.939,00
13/05/2021 14/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n°2/PA del 25/05/2021 - Certificazioni Linguistiche
14.204,00
14.204,00
15/05/2021 14/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO SRL UNIPERSONALE (01024800623) Aggiudicatari: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO SRL UNIPERSONALE (01024800623)
fattura n. 1 - 2021 del 23/03/2021 - Visite medico/specialistiche di medicina del lavoro
1.373,32
1.373,32
27/03/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO (DMAFNC58A10C351H) Aggiudicatari: ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO (DMAFNC58A10C351H)
Fatt. n.20214E23773 del 14.09.2021 _ Legatura robusta n.53 registri di classe 600 CT
328,60
328,60
18/09/2021 09/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Fattura n°83/PA del 19-04-2021 - Acquisto licenze Antivirus Avast Educational (validità anni 3)
400,00
400,00
02/04/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
fattura n°2021S3001023 DEL 28/05/2021 - Acquisto cartucce
102,48
102,48
30/04/2021 14/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Fattura n°20214E18614 del 10/06/2021 - Acquisto materiale di cancelleria
303,27
303,27
08/06/2021 23/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 2G STUDIO GRAFICO SRLS (01738450624) Aggiudicatari: 2G STUDIO GRAFICO SRLS (01738450624)
Fattura n°123/PA del 22/06/2021 - Acquisto Hard-disk
626,20
626,20
14/06/2021 02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA NR. 12100623110000000179 DEL 21.10.2021 PER FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA CLASSI LICEO SCIENTIFICO RUMMO
634,75
634,75
28/09/2021 17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON BENEVENTO (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON BENEVENTO (02137480964)
Fattura n°2021S3000242 del 25/02/2021 - Acquisto materiale igienico/sanitario
425,48
425,48
20/02/2021 07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
FATTURA NR. 2021S3002086 DEL 28.10.2021 PER FORNITURA ARTICOLI E MATERIALE DI PULIZIA.
1.109,38
1.109,38
25/10/2021 17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n°26/PA del 06/04/2021 - Acquisto opuscoli f.to A5
200,00
200,00
15/03/2021 05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Fattura n°304/PA del 21/12/2020 - Acquisto materiale informatico
210,49
210,49
02/12/2020 15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n°20214E06785 del 22/02/2021 - Acquisto fascette compiti
270,00
270,00
09/02/2021 18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
FATTURA NR. 072100499 DEL 26.11.2021 PER FORNITURA NR. 40 PURIFICATORI D'ARIA A MURO AERAMAX PRO PURE VIEW.
37.440,00
37.440,00
10/11/2021 17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n°122 del 24/05/2021 - Acquisto beni d'investimento
1.743,00
1.743,00
05/05/2021 14/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628) Aggiudicatari: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
fattura n. 8T00283276 del 10/06/2021 - Porta Silver 100 - Noleggio Ruter - Periodo 01 aprile 31 maggio 2021
2.879,92
2.879,92
19/06/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
FATTURA NR. 10_21_PA DEL 12.10.2021 PER FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE PROFESSIONALE
2.446,00
2.446,00
21/09/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERENA DI MARCIANO ANTONELLA (MRCNNL62P59H894S) Aggiudicatari: SERENA DI MARCIANO ANTONELLA (MRCNNL62P59H894S)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENERE RAPPRESENTANZE SAS (02231450681) Aggiudicatari: VENERE RAPPRESENTANZE SAS (02231450681)
FATT. NR. 2021/02/04 DEL 27.11.2021 PER ACQUISTO BIGLIETTI VOLO AEREO DOCENTI E ALUNNI LICEO SCIENTIFICO DA E PER NAPOLI/VENEZIA + SERVIZIO TRANSFER A/R BENEVENTO/NAPOLI/BENEVENTO DAL 24.11.2021 E RIENTRO AL 26.11.2021.
727,27
727,27
05/11/2021 03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622) Aggiudicatari: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
FATTURA NR. 170/PA DEL 13/09/2021 - ACQUISTO STAMPANTE BROTHER MULTIFUNZIONE
310,00
310,00
09/09/2021 12/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n°37/2021/PA del 10-04-2021 - Ammodernamento e ampliamento rete LAN WIFI
600,00
600,00
19/02/2021 26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SARDIELLO SALVATORE (SRDSVT79M08A669G) Aggiudicatari: SARDIELLO SALVATORE (SRDSVT79M08A669G)
Fattura n°8/PA del 03/02/2021 - Acquisto timbri autoinchiostranti
156,00
156,00
02/02/2021 20/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Fattura n°V2/533510 del 30/04/2021 - Aqcuisto toner
1.131,00
1.131,00
27/04/2021 05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Personale scolastico