Anno 2020 - ANAC Appalti anno 2020 - Liceo Scientifico "G. Rummo" Benevento

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Aggiornato al 29.01.2021
URL originale: https://www.liceorummo.edu.it/avcp/avcp_dataset_2020.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2020
A182BD5CED	Fattura n°5 del 17/02/2020 - Acquisto Kit sportivi	1.701,00	1.701,00	31/01/2020 07/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUN AND FUN srls (01668270620) Aggiudicatari: RUN AND FUN srls (01668270620)
Z002C4C87D	Fattura n° 2040/200007319 del 19/03/2020 - Acquisto materiale per pulizia	604,28	604,28	03/03/2020 11/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
Z012BFC35D	Fattura n° 24/pa del 17/02/2020 - Acquisto materiale di ferramenta	1.054,00	1.054,00	11/02/2020 21/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD SRL (01745960623) Aggiudicatari: FER SUD SRL (01745960623)
Z092B50362	Fattura n. 000000001232 del 24/02/2020 - Assicurazione alunni e personale della scuola anno 2020 -	9.648,00	9.648,00	26/02/2020 03/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Z092EB9906	Fattura n°231/PA del 19/10/2020 - Acquisto pacchetto da 10.000 SMS	450,00	450,00	13/10/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z0B2ECE7E7	Fattura n°230/PA del 19/10/2020 - Acquisto HARDISC	75,00	75,00	19/10/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z0C2E57B0B	Fattura n°104/PA del 25/09/2020 - Acquisto sanificatori e sanificanti - ODA n°5707543	1.810,00	1.810,00	17/09/2020 16/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL di Giordano e Ivan Rom snc (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL di Giordano e Ivan Rom snc (01834680702)
Z132B9FEC	FATT.N.4/PA DEL 21/01/2020 NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA DEL 20/01/2020 ROMA - PALAZZO MADAMA	1.000,00	1.000,00	18/01/2020 07/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Z132BC9681	Fattura n. 3 del 07/05/2020 - Visite medico-specialistiche di madicina del lavoro	1.341,77	1.341,77	11/05/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO (DMAFNC58A10C351H) Aggiudicatari: ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO (DMAFNC58A10C351H)
Z142BB37C4	Fattura n. 5/PA del 28/01/2020 - Noleggio visita guidata a Napoli "Liceo Umberto" - 27 gennaio 2020	300,00	300,00	30/01/2020 07/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Z142BE6689	FATTURA N°26 DEL 10/02/2020_STAMPA COPIE GIORNALINO PRESENTE	550,00	550,00	05/02/2020 21/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA BORRELLI srl (01232240620) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA BORRELLI srl (01232240620)
Z192B83481	Fattura n. 1/002 del 21/02/2020 - Acconto 50% su attività di formazione	24.204,70	24.204,70	25/02/2020 17/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARETE' FORMAZIONE ONLUS (94079190719) Aggiudicatari: ARETE' FORMAZIONE ONLUS (94079190719)
Z192D8EF97	Fattura n°20-0493 dell'8 luglio 2020 - Aggiornamento EDT 2020 della licenza softwer organizzazione oraria	286,00	286,00	07/07/2020 01/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. (07363920013)
Z192E4C929	Fattura n°FATTPA 4_20 del 01/10/2020 - Lavori di spostamento lavagne interattive e opere di parziale stuccatura e tinteggiatura delle pareti oggetto d'intervento.	22.500,00	22.500,00	18/09/2020 16/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARINO COSTRUZ.EDILI STRADALI geom.UMBERTO MARINO (MRNMRT75A28G494P) Aggiudicatari: MARINO COSTRUZ.EDILI STRADALI geom.UMBERTO MARINO (MRNMRT75A28G494P)
Z192E834B8	Fattura n°FPA 205/20 del 30/10/2020 - Acconto - Fattura n° FPA 238/20 del 30/11/2020 - Saldo (Acquisto beni di investimento)	5.203,50	5.203,50	29/09/2020 17/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE (01387750621) Aggiudicatari: IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE (01387750621)
Z1B2D9B243	Fattura n°63 del 04/08/2020 - Acquisto arredi scolastici	7.163,00	7.163,00	10/07/2020 15/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VINCENTI ARREDI DI VINCENTI DANIELA (06550330820) Aggiudicatari: VINCENTI ARREDI DI VINCENTI DANIELA (06550330820)
Z1B2DF662E	Fattura n°203 del 23/09/2020 - Acquisto Notebook	4.131,15	4.131,15	12/08/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628) Aggiudicatari: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Z1B2EFD369	Fattura n°46006 del 30/11/2020 € 1.319,58 pagamento n°3 stampanti HP multifunzione. Fattura n°40336 del 22/01/2021 € 7.771,40 pagamento n°17 chromebook e n°1 monitor interattivo.	7.689,58	0,00	04/11/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Z1D2D63693	Fattura n°38/PA del 23/06/2020 - Acquisto stampati: mod. iscrizione alunni alla classe prima	200,00	200,00	20/06/2020 26/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Z1D2DEF401	Fattura n°168/PA del 07/08/2020 - Acquisto materiale informatico	130,00	130,00	07/08/2020 01/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z1F2BB4F52	fattura n. 24 del 19/02/2020 . Noleggio autovettura - Salerno Università Comp. di Fisica 19 febbraio 2020	136,36	136,36	21/02/2020 21/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
Z202EA6F47	Fattura n°56/2020/PA del 21/10/2020 - Acquisto e installazione Access Point	250,00	250,00	07/10/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SARDIELLO SALVATORE (SRDSVT79M08A669G) Aggiudicatari: SARDIELLO SALVATORE (SRDSVT79M08A669G)
Z232D131D1	FATTURA N.163 DEL 09/062020 - IVA ESENTE ART.124 DL 34/2020 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO	1.470,00	1.470,00	25/05/2020 19/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA MEDICAL SERVICE SRL (04346090618) Aggiudicatari: NOVA MEDICAL SERVICE SRL (04346090618)
Z262AACF63	Noleggio minibus visita guidata a Napoli Università Federico II° - giorno 25/11/2019	208,65	208,65	16/11/2019 28/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
Z292DB9C59	Fattura n°138 del 05/08/2020 - Acquisto coppie Dual Pen Olivetti attive per lavagna interattiva Olivetti D78	1.190,00	1.190,00	21/07/2020 15/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE (01387750621) Aggiudicatari: IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE (01387750621)
Z2B2D7DB0C	Fattura n°124/PA del 03/07/2020 - Acquisto materiale di ferramenta	561,00	561,00	30/06/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD SRL (01745960623) Aggiudicatari: FER SUD SRL (01745960623)
Z2D2BF50BE	fattura n. 20204E03680 del 03/02/2020 - Abbonamento anno 2020 - Periodico Amm.vo Istituzioni Scolastiche -	90,00	90,00	08/02/2020 10/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Z2D2F53FB4	Acquisto e posa in opera access point + switch	549,00	0,00	20/11/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SARDIELLO SALVATORE (SRDSVT79M08A669G) Aggiudicatari: SARDIELLO SALVATORE (SRDSVT79M08A669G)
Z2E2AE9A3F	Fattura n. 197 del 16/12/2019 - Noleggio autovettura visita guidata a Nola del 10 dicembre 2019	81,97	81,97	21/12/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
Z2E2BCB550	Fattura n°1E del 25/02/2020 - Acquisto libri di testo	1.068,50	1.068,50	29/01/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA EDITORIALE GIANFRANCO LOMBARDI (LMBGFR45A26C557R) Aggiudicatari: AGENZIA EDITORIALE GIANFRANCO LOMBARDI (LMBGFR45A26C557R)
Z2E2BDAD5F	Fattura n° 15/PA del 24/02/2020 - Noleggio pullman - Fisciano 14 febbraio 2020	909,09	909,09	03/02/2020 03/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Z362BD5E26	Fattura n.2020/0000001/04 del 20/05/2020 - Saldo acquisto biglietteria aerea viaggio in Lettonia.	2.320,00	2.320,00	03/06/2020 19/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622) Aggiudicatari: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
Z362DF91BC	Fattura n°20013313 del 01/09/2020 - Acquisto calcolatrici grafiche	1.743,00	1.743,00	12/08/2020 24/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASIO ITALIA S.r.l. (06510110965) Aggiudicatari: CASIO ITALIA S.r.l. (06510110965)
Z382A55544	Fattura n. 287/PA del 04/11/2019 - Canone noleggio sistemi riprografici - periodo di riferimento novembre 2019	250,00	250,00	13/01/2020 28/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z392C6E853	Fattura n°2040/20009087 del 16/04/2020 - Acquisto carrelli per pulizie	3.713,71	3.713,71	13/03/2020 17/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
Z3A2AEA64E	FATT.N.1 DEL 14/01/2020_ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	255,96	255,96	02/12/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D.G.ARCO SRL (03001470644) Aggiudicatari: D.G.ARCO SRL (03001470644)
Z3B2BFF455	Fattura n° PA/000041 del 16/04/2020 - Acquisto carta fotocopie A/4 in risme	351,88	351,88	11/02/2020 11/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Z3C2E393F1	Fattura n° FPA 10/20 del 10/09/2020 - Acquisto materiale anticovid	540,00	540,00	09/09/2020 24/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIESSEGRAFICA DI VENEZIANO SCOCCA (SCCVZN61H23G631M) Aggiudicatari: VIESSEGRAFICA DI VENEZIANO SCOCCA (SCCVZN61H23G631M)
Z412C1E807	fattura n. 5E/2020 del 24/02/2020 - Acquisto toner rigenerati	297,00	297,00	25/02/2020 03/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C. (02523330617) Aggiudicatari: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C. (02523330617)
Z432ECDF77	Fattura n°265 del 21/10/2020 - Servizi di sanificazione/disinfezione del giorno 14 ottobre 2020	200,00	200,00	17/10/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI GREEN s.r.l.s. (01718600628) Aggiudicatari: ALPI GREEN s.r.l.s. (01718600628)
Z460D4E398	Rinnovo e mantenimento del dominio www.liceorummo.it- Fattura n. 260 del 20/12/2013. Ditta individuale	204,92	204,92	19/09/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628) Aggiudicatari: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Z4B2C22E60	Fattura n. 131/PA del 30/06/2020 - Acquisto cavi VGA.	100,00	100,00	09/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z4F2DD8800	Fattura n° 28 del 16/09/2020 - Fornitura e posa in opera di strisce adesive - segnaletica anticovid	6.980,00	6.980,00	30/07/2020 16/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALL.FER EDIL s.r.l. (01701210625) Aggiudicatari: ALL.FER EDIL s.r.l. (01701210625)
Z512E4CB82	Fattura n. 270 del 19/11/2020 - Contratto annuale per il mantenimento del dominio sito web e area di sottodominio - anno di riferimento 2021 -	150,00	150,00	25/11/2020 02/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628) Aggiudicatari: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Z532F549F2	Contratto di assistenza e manutenzione impianto Wifi	500,00	0,00	20/11/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SARDIELLO SALVATORE (SRDSVT79M08A669G) Aggiudicatari: SARDIELLO SALVATORE (SRDSVT79M08A669G)
Z572E76000	Fattura n°202/PA del 01/10/2020 - Riparazione stampante HP OFFICEJET PRO X576DW	140,00	140,00	25/09/2020 16/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z582A0BA8B	FATTURA N. 55/2020/PA DEL 21/10/2020_GESTIONE E MANUTENZIONE RETE WIFI	500,00	500,00	23/10/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SARDIELLO SALVATORE (SRDSVT79M08A669G) Aggiudicatari: SARDIELLO SALVATORE (SRDSVT79M08A669G)
Z582C1BC39	Fattura n°7PA del 20/02/2020 - Acquisto libri "Sarò Franco" di Di Mare Franco	256,50	256,50	18/02/2020 21/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIA.VA. BOOKSTORE SAS (01402050627) Aggiudicatari: GIA.VA. BOOKSTORE SAS (01402050627)
Z5C2DABDCD	Fattura n°V2/090826 del 30/10/2020 - Acquisto sedie da ufficio - operative/zeus	1.775,04	1.775,04	17/07/2020 20/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Z5D2B8FA42	Contratto di incarico R.S.P.P. - Responsabile della prevenzione valutazione rischi e supervisione del piano di emergenza.	1.874,00	1.874,00	23/10/2020 20/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IACOVIELLO ANGELO (CVLNGL66H05A783W) Aggiudicatari: IACOVIELLO ANGELO (CVLNGL66H05A783W)
Z622BCB59A	Fattura n°2E del 25/02/2020 - Acquisto libri di testo	1.641,20	1.641,20	29/01/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA EDITORIALE GIANFRANCO LOMBARDI (LMBGFR45A26C557R) Aggiudicatari: AGENZIA EDITORIALE GIANFRANCO LOMBARDI (LMBGFR45A26C557R)
Z632E4C97F	Fattura n°29/2020 del 30/10/2020 - Acquisto libri di testo Corso Internazionale Cambridge	13.343,20	13.343,20	15/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H) Aggiudicatari: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H)
Z692BB14D4	fattura n. 2020/0000004/05 del 24/01/2020 - Acconto Viaggio d'Istruzione a Londra (GB) dal 27 febbraio al 3 marzo 2020	25.000,00	25.000,00	25/01/2020 21/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622) Aggiudicatari: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
Z6B2E910E0	Fattura n°185/PA del 20/10/2020 - Acquisto materiale igienico sanitario (IVA esente)	1.840,00	1.840,00	01/10/2020 02/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL di Giordano e Ivan Rom snc (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL di Giordano e Ivan Rom snc (01834680702)
Z752C4754F	Fattura n°072000176 del 30/03/2020 - Acquisto materiale per l'igiene - distributori	1.169,84	1.169,84	03/03/2020 11/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Z762B05828	Fattura n. 196 del 16/12/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Salerno del giorno 13 dicembre 2019	484,35	484,35	21/12/2019 28/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
Z772E733AE	Fattura n° FATTPA 7_20 DEL 13/10/2020 - Acquisto materiale igienico-sanitario	1.596,00	1.596,00	24/09/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERENA DI MARCIANO ANTONELLA (MRCNNL62P59H894S) Aggiudicatari: SERENA DI MARCIANO ANTONELLA (MRCNNL62P59H894S)
Z7A2B455E7	FATTURA N. 2020/0000001/F7 DEL 02/01/2020_ACCONTO STAGE A RIVISONDOLI DAL 26 AL 31 GENNAIO 2020	11.725,00	11.725,00	13/01/2020 31/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROTOLANDO VERSO SUD SRL (01754490629) Aggiudicatari: ROTOLANDO VERSO SUD SRL (01754490629)
Z7F2A4ECDD	fattura n. 0000155 del 17/01/2020- Partecipazione al laboratorio annuale "Staffetta di Scrittura Creativa"	148,00	148,00	22/01/2020 28/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRAN (03801090659) Aggiudicatari: BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRAN (03801090659)
Z852935926	Contratto di prestazione d'opera professionale per incarico di responsabile della protrezione dei dati.	584,52	584,52	16/07/2019 28/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECH.CON. SRL (01811530649) Aggiudicatari: TECH.CON. SRL (01811530649)
Z882B6FF2E	FATT.5 DEL 30/01/2020_NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A FISCIANO 9 GENNAIO 2020	227,27	227,27	11/01/2020 07/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
Z882CD1C68	Fattura n°9760 del 31/08/2020 - Corso di formazione docenti on-line - ODA n° 5492010	600,00	600,00	28/04/2020 24/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
Z8B2C8D7FE	Fattura n. 8720045224 del 08/04/2020 - Spese postali periodo di riferimento gennaio 2020 - Rendiconto n°2105265151	116,76	65,34	15/04/2020 28/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z922EAA0A2	Fattura n°32 del 12/11/2020 - Acquisto materiale elettronico	160,00	160,00	08/10/2020 02/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SECUR ELETTRIC srl (01405250620) Aggiudicatari: SECUR ELETTRIC srl (01405250620)
Z9A2EBC6F8	Fattura n°2020-V-VP-302 del 23/10/2020 - Acquisto armadi 20 cassetti apertura singola	1.160,00	1.160,00	13/10/2020 20/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASTELLANI.IT srl (00140540501) Aggiudicatari: CASTELLANI.IT srl (00140540501)
Z9D3002007	Fattura n°9/21 del 14/01/2021 - Acquisto toner	1.311,00	0,00	29/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE (01387750621) Aggiudicatari: IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE (01387750621)
Z9E2EA5F3C	Fattura n°224/PA del 13/10/2020 - Acquisto materiale tecnico specialistico	602,74	602,74	07/10/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z9E2F1DEFE	Fattura n°263/PA del 17/11/2020 - Acquisto servizi apploicativi di AXIOS DIAMONT - 3^ ANNUALITA'	3.600,00	3.600,00	06/11/2020 02/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z9F2FBA56B	Fattura n°593 del 14/12/2020 - Acquisto materiale pubblicitario	34,43	34,43	11/12/2020 17/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITOELLE SRL (02877290649) Aggiudicatari: TIPOLITOELLE SRL (02877290649)
ZA12BDD04A	Fattura n°14/PA del 22/02/2020 - Noleggio minibus visita guidata a Fisciano 21/02/2020	272,73	272,73	03/02/2020 03/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
ZA12E844C9	Fattura n°180/PA del 30/09/2020 - Acquisto termometri non-contact FI06 (IVA esente)	400,00	400,00	29/09/2020 16/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANITARIA ORTOPEDIA CARDONE di CARDONE P (CRDPIA44R47A783H) Aggiudicatari: SANITARIA ORTOPEDIA CARDONE di CARDONE P (CRDPIA44R47A783H)
ZA32B80E34	FATT.19 DEL 14/02/2020_NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A NAPOLI DEL 14 FEBBRAIO 2020	136,36	136,36	11/01/2020 14/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
ZA32D51EFB	Fattura n°170/PA del 19/08/2020 - Acquisto Notebook da MEPA - ODA n°5562613 del 16/06/2020	7.422,63	7.422,63	16/06/2020 24/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
ZA92BC25FB	Fattura n. 2020/0000005/05 del 10/02/2020 - 1° acconto viaggio d'istruzione a Salonicco dal 11/03/2020 al 16/03/2020	10.000,00	10.000,00	18/02/2020 21/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622) Aggiudicatari: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
ZA92F1CA6D	Fattura n° 2020S3002605 del 27/11/2020 - Acquisto mascherine protettive FFP2 - Spese bollo € 2,00 (IVA ESENTE )	896,00	896,00	06/11/2020 02/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
ZAB2E894F0	Fattura n°072000581 del 26/10/2020 - Acquisto materiale igienico sanitario	1.469,96	1.469,96	01/10/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
ZAC2C44271	Fattura n°072000175 del 30/03/2020 - acconto € 259,90 - Fattura n°072000237 del 26/05/2020 - saldo € 413,00 - Acquisto materiale per l'igiene delle mani	672,90	672,90	29/02/2020 19/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
ZAE2E39446	Fattura n° 2020S3001859 del 29/09/2020 - Acquisto segnaletica anticovid	189,60	189,60	09/09/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
ZB82E75FAC	Fattura n°196/PA del 28/09/2020 - Riparazione stampante MFP Samsung CLX-4195FW	120,00	120,00	25/09/2020 16/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
ZC12A0A5D2	Fattura n. 34/OTRA del 27/05/2020 - Saldo noleggio navetta Liceo/Campi Tennis	1.997,18	1.997,18	03/06/2020 19/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
ZC32EEB83C	Fattura n°FPA4/20 del 19/11/2020 - Acquisto materiale informatico	800,00	800,00	26/10/2020 17/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FADORA SRL (01770450623) Aggiudicatari: FADORA SRL (01770450623)
ZC529D1033	Fattura n. 272/PA del 23/10/2019 - Canone noleggio n°8 L.I.M. - periodo di riferimento: trimestre novembre/dicembre 2019/gennaio2020	960,00	960,00	13/01/2020 24/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
ZC52DDB0A1	Fattura n°20204E18953 del 05/08/2020 - Acquisto registri	484,60	484,60	12/08/2020 01/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
ZC82BC2583	Fattura n°6/PA del 31/01/2020 - Noleggio pullman visita guidata a Campitello Matese (CE) 30 gennaio 2020	568,18	568,18	28/01/2020 07/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
ZC92CB76AD	Fattura n°072000228 del 30/04/2020 - Acquisto mascherine chirurgiche	275,00	275,00	16/04/2020 17/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
ZCC2BD43E8	Fattura n° 3/PA del 04/03/2020 - Acquisto materiale sportivo	211,44	211,44	31/01/2020 07/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D.G.ARCO SRL (03001470644) Aggiudicatari: D.G.ARCO SRL (03001470644)
ZCD2BE3369	Fattura n°37 del 16/04/2020 - Noleggio autovettura - Nola 21 febbraio 2020	150,00	150,00	04/02/2020 11/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
ZCF2DABD6C	Fattura n°47/PA del 18/07/2020 - Rilegatura registri	46,00	46,00	16/07/2020 15/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
ZD02FE428F	Fattura n°316/PA del 29/12/2020 - Acquisto materiale informatico - ODA n° 5936654	8.469,76	0,00	19/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
ZD22BFD76B	Fattura n° PA/000042 del 16/04/2020 - Acquisto carta fotocopie A/4 in risme	204,92	204,92	11/02/2020 11/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
ZD42C3C6E6	Fattura n° PA/4/D del 15/06/2020 - Fornitura n°40 T-Shirt con stampa	268,40	268,40	27/02/2020 15/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARPANET SRL (01642180622) Aggiudicatari: ARPANET SRL (01642180622)
ZD62B2C919	Fattura n° 44E/2019 del 17/12/2019 - Acquisto toner rigenerati	259,02	259,02	13/12/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C. (02523330617) Aggiudicatari: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C. (02523330617)
ZD82C0E4B4	fattura n. 2020/0000007/05 del 20/02/2020 - Acconto Viaggio d'Istruzione in Sicilia dal 2 al 6 marzo 2020 e dal 23 al 27 marzo 2020.	10.287,00	10.287,00	21/02/2020 20/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622) Aggiudicatari: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
ZD82DE7FBA	Fattura n° 56/PA del 26/08/2020 - Rilegatura n° 10 registri dei voti a.s. 2019/2020	230,00	230,00	05/08/2020 24/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
ZDB2B2E0FF	Fattura n°140/PA del 27/12/2019 - Acquisto Brochure	426,23	426,23	13/12/2019 28/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
ZDC2C6C3DC	fattura n. W219 del 11/08/2020 - Periodo di riferimento mese di Agosto 2020	1.000,00	1.000,00	25/08/2020 17/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l. (02269520645) Aggiudicatari: POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l. (02269520645)
ZDC2ECE859	Fattuta n°387/PA del 21/10/2020 - Acquisto Kit termometri digitali ad infrarossi su colonnina con dispenser elettronico igienizzante	2.459,02	2.459,02	19/10/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LANZA UFFICIO SRL (02639550645) Aggiudicatari: LANZA UFFICIO SRL (02639550645)
ZDE2F8C952	Fattura n°304/PA del 21/12/2020 - Acquisto materiale informatico	210,49	0,00	02/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
ZE12E77A69	Fattura n°197/PA del 28/09/2020 - Acquisto materiale informatico	171,39	171,39	25/09/2020 16/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
ZE22AE2415	FATT.N.1/D DEL 24/01/2020_ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	167,96	167,96	28/11/2019 24/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARPANET SRL (01642180622) Aggiudicatari: ARPANET SRL (01642180622)
ZE32A2605A	fattura n. 3Sez10 del 24/02/2020	183,00	183,00	27/03/2020 07/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE AIESEC ITALIA (07093530967) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE AIESEC ITALIA (07093530967)
ZE32D2FA80	Fattura n°156 del 04/06/2020 - Acquisto materiale igienico sanitario (IVA esente art. 34 DL n°34/2020)	1.875,00	1.875,00	03/06/2020 17/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA MEDICAL SERVICE SRL (04346090618) Aggiudicatari: NOVA MEDICAL SERVICE SRL (04346090618)
ZE82EBADE9	Fattura n°264 del 21/10/2020 - Servizio di sanificazione/disinfezione del giorno 12 ottobre 2020	200,00	200,00	13/10/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI GREEN s.r.l.s. (01718600628) Aggiudicatari: ALPI GREEN s.r.l.s. (01718600628)
ZE82F56F2A	Fattura n°226/pa del 23/11/2020 - Acquisto materiale di ferramenta	386,50	386,50	21/11/2020 02/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD SRL (01745960623) Aggiudicatari: FER SUD SRL (01745960623)
ZE92BB1CDB	FATTURA N. 6 DEL 30/01/2020 - NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A ROMA MONTECITORIO CAMERA DEI DEPUTATI	1.318,18	1.318,18	01/02/2020 07/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
ZEB2FE49D6	Fattura n°310/PA del 28/12/2020 - Acquisto cavi per L.I.M.	75,00	0,00	19/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
ZF62E35C2F	Contratto di Servizi	3.303,00	0,00	08/09/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
ZF72B80091	FATT.N.2 DEL 28/01/2020_NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A CAMPOBASSO DEL 17 GENNAIO 2020	227,27	227,27	11/01/2020 28/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
Totali	Numero Lotti: 108	242.847,59	220.688,34
Tabella generata in 0.005 secondi		Scarica in

Potrebbero interessarti

Anno 2020 – ANAC Appalti anno 2020